…wesentlichen Veränderungen in der Aufbau- und Ablauforganisation so-
wie in den IT-Systemen hat das Institut die Auswirkungen der geplanten Ver-
änderungen auf…
…werden IT-Projekte im Institut gesteuert?
• Wie werden Abhängigkeiten zwischen verschiedenen IT-Projekten be-
rücksichtigt und daraus resultierende…
…Abnahmetests sind die zuständigen Fachberei-
che. Hierbei ist es wichtig, dass es einheitliche Testmethoden und Qualitäts-
anforderungen im Institut gibt.
Bei…
…Anwendungsentwicklungsprozesses zu erstellen-
den Fach- und DV-Konzepte hat das Institut keinerlei Mindeststandards
definiert.
• Das Kontrollsystem war unvollständig; es wurden…
…Veränderungen von IT-Systemen die Anfor-
derungen des AT 7.2 erfüllt?
3 Hat das Institut die organisatorischen Grundlagen für
IT-Projekte und die Kriterien für…
…, Verfügbarkeit
und Authentizität der zu verarbeitenden Daten nachvoll-
ziehbar sichergestellt werden?
21 Hat das Institut hierfür geeignete Vorkehrungen getrof-…
…Institut zudem Vorkehrungen getroffen, die er-
kennen lassen, ob eine Anwendung versehentlich geän-
dert oder absichtlich manipuliert wurde?
24 Wurde mit…
…der Überprüfung des Quellcodes eine geeigne-
te Vorkehrung unter Berücksichtigung des Schutzbe-
darfs eingerichtet?
25 Hat das Institut mit der…
…Anwenderhandbuch,
• Technische Systemdokumentation,
• Betriebsdokumentation?
28 Verfügt das Institut zur Nachvollziehbarkeit der Anwen-
dungsentwicklung…
…ihrem erstmaligen Einsatz und nach wesentlichen
Änderungen definiert und eingeführt?
30 Hat das Institut die Tests in ihrem Umfang und entspre-
chend der…
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