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Prozess 13: Prüfungen durchführen (inkl. Bericht erstellen)
Die Durchführung von Prüfungen basiert auf dem genehmigten Revisionsplan bzw. unterjährig genehmigten ad hoc-Prüfungsaufträgen. Im Rahmen der Planung einzelner Prüfungen sind bei der Unabhängigen Risikocontrollingfunktion oder durch direkten Zugriff auf die Risikolandkarte detaillierte Informationen über konkret zu berücksichtigende Risiken, die Funktionsfähigkeit von Kontrollen und weitere relevante Details zu berücksichtigen.
Seiten 85 - 89
mit Smartlink: https://compliancedigital.de/978-3-503-12902-7_3143
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